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澳门皇冠线上2017部门决算公开

来源: 财务处   作者:   编辑:  发布时间:2018年08月31日  点击次数:

根据《中华人民共和国预算法》、《省财政厅皇冠线上娱乐做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发[2018]36号)相关规定,现将学校2017年部门决算公开如下:

一、澳门皇冠线上

澳门皇冠线上是由湖北省人民政府举办的普通本科高等院校,先后有湖北职业技术师范专科学校和建设部南方城乡建设学校整体并入。2011年12月,经教育部批准更名为澳门皇冠线上,迄今已有74年的办学历史。学校坚持以普通本科教育为主,积极开展研究生教育、成人职业教育,实行多层次、面向社会和国内外开放办学的人才培养体系。学校秉承“严以治学,诚以立身”的校训,坚持实施“质量立校、人才强校、特色名校”发展战略,各项事业得到长足发展,社会美誉度明显提高,连续七届被湖北省委、省政府授予“最佳文明单位”称号,2015年,荣获 “全国文明单位”称号。

学校现有17个教学学院、66个本科专业,其中3个国家级特色专业、1个国家综合改革试点专业、4个省级品牌专业、6个省级战略性新兴产业专业计划项目、6个省级综合改革试点专业,30个专业具有双学士学位授予权。涵盖理学、工学、农学、医学、文学、经济学、教育学、管理学、法学、艺术学10大学科门类,初步建立了工程特色初显,理、工、农结合,文、经、教、管、法、艺、医多学科协调发展,与区域经济社会发展相适应的学科专业体系。在校学生14762人。

二、基本情况

1、主要职能

(1)学校以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能,实施高等教育。

(2)学校以全日制本科学历教育为主,辅以成人职业教育、中外合作办学和留学生教育,积极创造条件开展研究生教育,坚持国际化办学,积极引进和培养具有国际视野的高层次人才,不断提升国际交流与合作水平。

(3)学校设置经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等学科门类,并根据实际需要自主规划和调整学科专业布局,加强学科交叉融合,不断培育新兴学科。

(4)学校依托学科优势,发挥自身特色,努力构建与区域经济社会发展相适应的人才培养体系,营造宽松和谐的学术环境,积极推进学术进步、科技创新和成果转化,充分发挥智囊团和思想库作用,为孝感市、湖北省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设提供有力支撑。

2、机构情况

学校内设机构55个。其中教学学院17个,分别是文学与新闻传播学院、外国语学院、政治与法律学院·马克思主义学院、美术与设计学院、经济与管理学院、音乐学院、教育与心理学院、国际教育学院、数学与统计学院、物理与电子信息工程学院、化学与材料科学学院、生命科学技术学院·农学院、机械工程学院、计算机与信息科学学院、土木工程学院、建筑学院、体育学院。

教学、科研中心10个,分别是小城镇发展研究中心、中华孝文化发展研究中心、新农村发展研究院、特色果蔬质量安全控制湖北省重点实验室、大学发展与改革研究中心、生物质资源化利用湖北省协同创新中心、湖北小微企业发展研究中心、作物病害监测和安全控制湖北省重点实验室澳门皇冠线上分室、生物质资源化学与环境生物技术湖北省重点实验室、国家植物功能成分利用工程技术研究中心澳门皇冠线上分中心.

行政管理部门24个,分别是学校办公室、发展规划处、纪委监察处、组织部、统战部、宣传部、学生工作部、团委、工会、人事处、教务处、教学质量监测与评估中心、招生就业工作处、科技处、学科建设办公室、财务处、基本建设管理处、资产装备处、保卫处、后勤保障办公室、离退休工作处、国际合作与交流处、审计处、成人教育学院。

直属单位4个,分别是图书馆、现代教育技术中心、学报编辑部、校友会办公室。

3、人员情况

截止2017年末,学校在职教职工1217人(含1名台湾籍教师),离休人员3人,退休人员303人。在岗教职工中专任教师828人,高级职称教师412人,全国模范教师、国务院、省政府特殊津贴获得者、湖北省有突出贡献中青年专家、湖北名师等24人。

三、部门决算基本情况表

1、收入支出决算总表

单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次
1 栏次
2
一、财政拨款收入 1 30,276.35 一、一般公共服务支出 29 10.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 490.94 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 29,439.69
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 57.34
六、其他收入 7 381.67 七、文化体育与传媒支出 35 0.00

8
八、社会保障和就业支出 36 3,257.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00

10
十、节能环保支出 38 0.00

11
十一、城乡社区支出 39 0.00

12
十二、农林水支出 40 0.00

13
十三、交通运输支出 41 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 42 0.00

15
十五、商业服务业等支出 43 0.00

16
十六、金融支出 44 0.00

17
十七、援助其他地区支出 45 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 46 0.00

19
十九、住房保障支出 47 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 48 0.00

21
二十一、其他支出 49 0.00

22
二十二、债务还本支出 50 0.00

23
二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 31,148.96 本年支出合计 52 32,764.03
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 2,725.83 年末结转和结余 54 1,110.76

27

55
总计 28 33,874.79 总计 56 33,874.79
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2、收入决算表

单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 31,148.96 30,276.35 0.00 490.94 0.00 0.00 381.67
201 一般公共服务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20114 知识产权事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011499 其他知识产权事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 27,856.96 26,984.35 0.00 490.94 0.00 0.00 381.67
20502 普通教育 27,856.96 26,984.35 0.00 490.94 0.00 0.00 381.67
2050205 高等教育 27,856.96 26,984.35 0.00 490.94 0.00 0.00 381.67
206 科学技术支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402 应用技术研究与开发 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069901 科技奖励 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,257.00 3,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,257.00 3,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,326.00 2,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 931.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

3、支出决算表

单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 32,764.03 25,743.38 7,020.66 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
20114 知识产权事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2011499 其他知识产权事务支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 29,439.69 22,486.38 6,953.32 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 29,439.69 22,486.38 6,953.32 0.00 0.00 0.00
2050205 高等教育 29,439.69 22,486.38 6,953.32 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 57.34 0.00 57.34 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 45.34 0.00 45.34 0.00 0.00 0.00
2060402 应用技术研究与开发 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00
2060403 产业技术研究与开发 32.34 0.00 32.34 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
2069901 科技奖励 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,257.00 3,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,257.00 3,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,326.00 2,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 931.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

4、财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

1
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 30,276.35 一、一般公共服务支出 31 10.00 10.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00

3
三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 35 28,376.89 28,376.89 0.00

6
六、科学技术支出 36 57.34 57.34 0.00

7
七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 38 3,257.00 3,257.00 0.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00

10
十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00

12
十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00

22
二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00

23
二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 30,276.35 本年支出合计 54 31,701.23 31,701.23 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 2,010.88 年末财政拨款结转和结余 56 586.00 586.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 2,010.88
57


二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00
58



28

59


总计 29 32,287.23 总计 60 32,287.23 32,287.23 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 31,701.23 24,680.57 7,020.66
201 一般公共服务支出 10.00 0.00 10.00
20114 知识产权事务 10.00 0.00 10.00
2011499 其他知识产权事务支出 10.00 0.00 10.00
205 教育支出 28,376.89 21,423.57 6,953.32
20502 普通教育 28,376.89 21,423.57 6,953.32
2050205 高等教育 28,376.89 21,423.57 6,953.32
206 科学技术支出 57.34 0.00 57.34
20604 技术研究与开发 45.34 0.00 45.34
2060402 应用技术研究与开发 13.00 0.00 13.00
2060403 产业技术研究与开发 32.34 0.00 32.34
20699 其他科学技术支出 12.00 0.00 12.00
2069901 科技奖励 12.00 0.00 12.00
208 社会保障和就业支出 3,257.00 3,257.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,257.00 3,257.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,326.00 2,326.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 931.00 931.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 19,958.56 302 商品和服务支出 2,792.00 310 其他资本性支出 431.57
30101 基本工资 4,425.47 30201 办公费 195.45 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 1,346.97 30202 印刷费 137.71 31002 办公设备购置 167.86
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 764.06 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 131.02 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 9,473.37 30206 电费 456.66 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2,326.00 30207 邮电费 38.38 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 931.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 691.69 30209 物业管理费 137.79 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,401.44 30211 差旅费 202.54 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 34.26 30212 因公出国(境)费用 7.82 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 291.24 30213 维修(护)费 554.60 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 28.01 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00
30305 生活补助 8.19 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 263.71
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 24.54 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 121.62 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 993.42 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 97.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 45.00 30701 国内债务付息 97.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 49.02 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 46.32 30240 税金及附加费用 0.00





30299 其他商品和服务支出 689.84


人员经费合计 21,360.00 公用经费合计 3,320.57
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

单位:万元

预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
195.00 25.00 70.00 0.00 70.00 100.00 81.38 7.82 49.02 0.00 49.02 24.54
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

四、部门决算报表说明

1、2017年学校各项收入31148.96万元。其中:

(1)省本级财政补助收入16990.64万元,预算执行率95.33%。本年度事业经费拨款收入13759万元;事业专项收入3231.64万元,包括高等教育事业发展专项(2017年高等教育综合奖补资金)586万元。

(2)纳入预算管理的一般非税收入拨款年初预算14500万元,实际执行12985.71万元,预算执行率89.56%。

(3)国有资产收益年初预算300万元,实际执行300万元,执行率为100%。

(4)科研事业收入490.94万元。

(5)其他收入381.67万元。

收入增减变化说明:2017年度总收入较2016年度总收入33326.34万元,减少2177.38万元,减少率6.53%。其中财政补助收入减少690.02万元,减少率3.90%;非税收入拨款减少934.27万元,减少率6.57%,主要是学校非税收入安排的部分项目没有执行完;科研事业收入减少82.89万元,减少率14.45%,主要是根据上级要求,学校横向科研项目纳入代管科目核算;其他收入减少470.20万元,减少率55.20%,主要是国培计划项目资金减少,其次利息收入减少。

22017年度学校各项支出32764.03万元。其中财政拨款补助支出31701.23万元,非财政拨款补助支出1062.80万元。

支出增减变化说明:2017年度各项支出较2016年度支出30949.88万元增加1814.15万元。其中财政性补助支出增加1315.77万元,增长率4.33%;非财政补助支出增加498.38万元,增长率88.30%。主要是以前年度项目结转支出。

五、名词解释

1、财政拨款(补助):指省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括财政教育拨款、科研拨款、其他拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入及从非同级财政部门取得不属于科研事业收入的经费拨款。

4、基本支出:指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作发生的支出,包括人员支出和公用支出。

5、项目支出:指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

6、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

六、“三公”经费支出说明

2017年学校“三公经费”支出总额81.38万元,支出额控制在预算范围内,且较2016年决算数减少25.73万元。其中:因公出国(境)4人次,支出7.82万元,人均1.96万元,公务用车运行维护费支出49.02万元,公务接待支出24.54万元。

2017年学校因公出国(境)4人次,公务接待337批次,接待2729 人次,公务用车保有量12辆。

“三公经费”支出增减变化情况说明:2017年“三公经费”较2016年度减少25.73万元,减少率24.02%。其中因公出国(境)费用减少3.55万元,减少率31.22%;公务用车运行维护费减少3.3万元,减少率6.31%;公务接待费减少18.88万元,减少率43.48%。

七、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。学校属公益二类事业单位,不存在机关运行经费。根据省财政厅严格控制行政运行经费等一般性支出要求,按照综合预算原则,参考以前年度学校预算执行情况,压缩了日常公用经费。2017年,财政资金安排基本支出中的日常公用经费支出3320.57万元,较2016年减少1109.1万元,减少率25.04%。主要原因是预算安排较2016年减少1119万元。

八、政府采购支出情况说明

学校2017年度政府采购支出总额2278.51万元,其中:政府采购货物支出1726.41万元、政府采购工程支出192.48万元、政府采购服务支出359.62万元。授予中小企业合同金额2278.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额1721.25万元,占政府采购支出总额的75.54%。

九、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,学校共有车辆12辆,其中一般公务用车12辆;单位价值50万元以上通用设备12台(套);单价100万元以上专用设备6台(套)。

十、2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目20个,资金5364万元,占一般公共预算项目支出总额的89.2%。从评价情况来看,自评为优秀。每个项目按照上级要求编报了省级财政项目绩效评价自评报告和自评表,以年初拟定的目标值为基础,对项目绩效指标完成情况从投入、过程、产出、效果等方面进行分析,与实际完成情况对比,从定性、定量两个层面进行评价打分。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,自评为优秀。 一是2017年度支出执行率达97%以上。二是学校组织专班对整体绩效评价体系中的指标采取定量和定性的方法收集基础材料,将相关支撑材料进行分类汇总、整理、分析,对照年度绩效指标核定指标值完成率进行打分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、高校国家奖助学金项目绩效自评综述:项目全年预算数为1529.8万元,执行数为1529.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全年共资助学生8369人次,资助率100%。按资金分配方案和上级部门要求按时发放国家奖助学金、入伍学生学费代偿代补。发现的问题及原因:一是高校难以甄别精准扶贫对象,地方与高校未形成有效联动;二是对学生资助理论研究方面还做得不够。下一步改进措施:一是加强宣传,确保资助政策落深入人心;二是强化监管,确保资助落到实处。

附件: 1.澳门皇冠线上国家资助项目自评表.xls

2、2017年学生工作专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为486万元,执行数为486万元,完成预算的100%。主要效果队伍建设配齐配强,完善修订了学生工作制度,日常管理规范有序,学生思想政治教育活动丰富多彩;荣获“湖北省征兵工作突出单位”称号;开展了丰富多彩的心理健康教育活动,大力普及心理健康知识;奖励资助4461名学生;资助20支社会实践项目,积极开展科技创新125项。发现的问题及原因:一是地方与高校未形成有效联动,提高学校在当地的影响力;二是高校辅导员与专业课教师协同育人意识有待加强。下一步改进措施:一是构建高校与地方联动机制;二是将学生诚信教育、感恩教育和心理健康教育贯穿于整个学生活动中去。

附件: 2.澳门皇冠线上2017年学生工作专项自评表.doc

3、2017年辅导员奖励项目自评综述:项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。主要效果:奖励37名辅导员;提升辅导员工作的积极性,坚定辅导员岗位信心,稳定辅导员队伍;完善辅导员队伍激励和奖励机制,有效提升辅导员职业能力,推动我校辅导员队伍职业化、专业化、专家化建设。发现的问题及原因:一是思想认识有待进一步提高;二是项目启动至今年限不长,短期内项目产出效益不明显。下一步改进措施:一是继续加大辅导员专项奖励项目的投入;二是完善绩效管理制度,实行阶段性绩效管理。

附件: 3.澳门皇冠线上2017年辅导员奖励项目自评表.doc

4、研究生创新计划项目自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要效果:聘请共建单位兼职导师5人;湖北省高水平硕士毕业论文项目申报4项,中期检查2项;研究生发表文章8篇,其中SCI论文3篇,核心期刊论文4篇,普刊论文1篇;申请专利12项;邀请国内外专家、企业家为学生作学术报告、专业指导10场;研究生参加学术会议10人次。发现的问题及原因:一是在项目评价指标方面,对绩效目标的分类不够多样化,提供的数据标准体系过于单一,有些指标点不适合非企业合作项目成果体现,不利于对项目的精细管理;二是由于涉及其它单位,协调难度较大,有些计划落实不到位,进度偏慢。下一步改进措施:一是加强项目实施过程的督办,严格按计划、按进度完成各项任务;二是进一步促进科研优势资源、行业优质资源与研究生培养深度融合,提高企业参与共建的积极性,对与高校合作共建的企业在政策方面给予税收减免等激励措施。

附件: 4.澳门皇冠线上研究生创新计划项目自评表.xls

5、“新型生物质基材料”优势特色学科群自评综述:项目全年预算数为350万元,执行数为350万元,完成预算的100%。主要效果:引进省级以上高水平创新人才3人,国内外优秀博士17人,获批湖北省工程技术研发中心1个,获批“湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划项目”1项,获批国家自然科学基金2项,获批省级科技奖励2项,成果转化6项,申请国家专利88项,授权发明专利14项,发表高水平研究论文59篇,获本学科省级优秀学士论文18篇,联合培养硕士研究生52人,聘请国内外知名学者来校交流11人次,国内外大学互派学生1人次,外聘企业导师5名,完成高质量认知学习学生51名,进行实验室开放实习实训项目立项14项,建设省级实习实训基地“省级研究生工作站”,新建4个校级实习实训基地,“新能源电池关键技术工程研究中心”已经建成、“特用高纯溶剂制备关键技术工程研发中心”已经开展实质性工作。发现的问题及原因:一是学科特色的凝练取得了一定的成效,但仍有不足,标志性成果明显不足,学科领军人才匮乏,离建设一流的学科的差距仍然存在;二是国家级、省部级重点学科研发平台欠缺。下一步改进措施:一是激励学科科研人员积极性和创造性,推动学科科研工作能力再上新台阶;二是加大部属重点高校与地方高校联建实验室力度,促进人才资源共享,成果互享,切实加强学术对外交流合作能力。

附件: 5.“新型生物质基材料”优势特色学科群自评表.xls

6、高校创新创业教育改革专项自评综述:项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。主要效果:搭建一站式电子商务平台,建立一个实训室;出版2部创新创业教材;年度创新创业项目立项30项,结项30项目;创新创业大赛获国家级奖项22项,获省级奖项64项;1名教师获得国家级创业导师称号。发现的问题及原因:项目的周期太短,有些子项目的实施完毕,但实际效益还不能立刻而明显地呈现。下一步改进措施:加大创新创业教育的统筹力度,特别是要更加集中统一施政,促进学校集中统一进行创新创业教育管理,建立完整统一的创新创业管理、服务、运行、保障机制,最大限度调动教师和学生创新的活力。

附件: 6.高校创新创业教育改革专项项目自评表.xls

7-1、高校荆楚卓越人才协同育人计划(高分子材料)项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。主要效果:构建具有可持续发展的校企协同育人机制;一名学生出国游学,获省优秀学士学位论文1篇,校级优秀论文2篇;获第十二届湖北省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛三等奖1项;获湖北省第十届大学生化学学术创新成果报告会奖2项;获省级大学生创新创业项目4项;获第六届湖北省普通高等学校大学生化学实验技能竞赛二等奖1项;全国大学生英语竞赛(C级)获2项奖。发现的问题及原因:作为省属地方院校,科研和研发能力不足以吸引企业主动与学校合作,合作企业的参与人才培养的力度也不够,这在相当程度上将影响项目绩效。下一步改进措施:出台更优惠的政策予以扶持,同时出台相应政策激励企业与高校合作联合培养人才;加大绩效评价工作推进力度。

附件: 7.1.“荆楚卓越工程师”协同育人计划(高分子材料).xls

7-2、荆楚卓越人才协同育人计划(园艺专业)项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。主要效果:新增校外实习实训基地3个,新增在线开放课程1门,新增青年博士教师2名,获得省级教学成果奖1项,出版教材、教参2部,发表教学研究论文3篇。发现的问题及原因:一是在项目评价指标方面,对绩效目标的分类不够多样化,提供的数据标准体系过于单一,不利于对项目的精细管理;二是组织骨干教师到海外学习研修以及学生到海外游学不够。下一步改进措施:加强校企合作,共建校外实习实训基地,充分利用社会资源进行实践教学,将社会资源转化为育人资源,推进合作育人、实践育人机制的形成。

附件: 7.2.高校荆楚卓越人才协同育人计划(园艺)项目自评表.xls

8、高校试点学院改革项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要效果:建成一个会计电算化实训中心;获省级教学成果三等奖1项;发表教学研究论文7篇,出版(再版)教材1部;新增校级教学研究项目4项,完成原有项目结题3项;与杭州贝腾科技有限公司联合申报的《大学生创业理论与实训》获批教育部2017年第一批产学合作协同育人项目;3名教师考取国家创业咨询师证书,1名教师入选全国万名优秀创业导师专家库以;3名教师考取国家创业咨询师证书,1名教师入选全国万名优秀创业导师专家库。发现的问题及原因:一是试点学院改革工作仍处于实施期,尚未完成,现阶段无法对试点学院专项项目的整体实施绩效做出全面、准确的评价。二是试点学院的改革目的在于构建现代大学制度,这很难用具体的评价指标进行量化,评价的指标体系还只是简单的根据投入、产出和效益进行自我制定。下一步改进措施:提高预算绩效管理意识,科学合理制定绩效目标;规范和加强资金分配使用管理;进一步加大对省属高校湖北省高校试点学院改革建设项目资金支持与政策支持力度,确保省属高校学院改革项目建设的顺利推进。

附件: 8.高校试点学院改革项目自评表.xls

9、优秀大学生海外游学计划项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要效果:10名优秀大学生顺利赴美国北伊利诺伊大学进行游学活动,游学时间三周。学生按要求完成课程学习、参与科研训练、进行文化体验,提高语言运用和交往沟通能力,提升综合素质,最终学生成绩合格率100%,十人全部顺利拿到结业证书,撰写游学总结10篇。发现的问题及原因:游学计划项目管理办法尚不完善;绩效评价工作准备不足。下一步改进措施:完善相关制度,进一步加强管理;制定完备的项目绩效评价指标,对照绩效目标体系开展卓有成效的工作。

附件: 9.优秀大学生游学计划项目自评表.xls

10、高校省级实习实训基地建设计划项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要效果:培养学校与企业导师队伍人数8人;申报实习实训类创新性项目20项,获批国家级大学生创新创业项目3项,省级大学生创新创业项目11项;结合实训基地2017年获省级优秀学士论文7篇,校级14篇;组织学生参加湖北省第十届大学生化学(化工)学术创新成果报告会获奖10项,挑战杯获三等奖3项;与实习实训基地联合申报获批校级教研项目3项;“高性能塑料管道专用料及其应用研究”获得湖北省科技进步三等奖。发现的问题及原因:在项目评价指标方面,对绩效目标的分类不够多样化,提供的数据标准体系过于单一,有些指标点不适合非企业合作项目成果体现,不利于对项目的精细管理。下一步改进措施:加强项目实施过程的督办,严格按计划、按进度完成各项任务;加强与合作共建单位的沟通,争取共建单位在工作场地、设施、项目、经费等方面的大力支持,有效调动社会资源投入实习实训基地的建设。

附件: 10.高校省级实习实训基地建设计划项目自评表.xls

11、湖北省外国留学生奖学金项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。主要效果:资助外国留学生3人。发现的问题及原因:项目管理制度尚不完善,奖学金人数有限,奖学金获奖比例低。下一步改进措施:建议完善相关制度,进一步加强管理;对省属高校进行更多地政策扶持与经费支持。

附件: 11.外国留学生奖学金项目自评表.xls

12、世界著名科学家来鄂讲学计划项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。主要效果:日本东京大学Kobayashi教授访问我校,向全校师生做了题为New World of Organic Chemistry Using Water as Solvent的学术报告;加拿大滑铁卢大学终身教授庄卫华院士访问我校,向全校师生做了题为《Vehicular Communication Networks》的学术报告。发现的问题及原因:由于讲学成果需要一定的时间进行转化,因此短期内无法对这一评估内容进行更为科学的评估。下一步改进措施:鼓励督促全校师生积极与世界著名科学家加强联系,了解学科领域前沿的动态,通过聆听专家的讲座和与专家面对面交流,提高自己的教学科研水平,最终促进我校乃至我省的教学和科研水平的提高。

附件: 12.世界著名科学家来鄂讲学计划项目自评表.xls

13、招生就业专项全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。主要效果:2017年录取3741人;新建校级就业合作基地3个;毕业生就业率为94.61%,协议就业率46.16%,困难毕业生就业率达到98.4%,自主创业率1.49 %。发现的问题及原因:一是专业志愿两级分化严重,专业满足率较去年有所下降;二是新生报到率仍然未能达到较高层次,特别是理工类报到率近三年连续下滑;三是就业指导与服务水平、毕业生就业质量有待进一步提高。下一步改进措施:加强宣传,在原有有效手段和途径的基础上,改变招生宣传的时间及空间。增加宣传学校数量、增加宣传人手,注重重点县市、重点中学的宣传,加强对招生宣传人员的培训;加快专业改造进程;加强毕业生教育,改变就业观念,响应湖北省委号召,扎根湖北。

附件: 13.招生就业专项自评表 .xls

14、基本建设项目全年预算数为2004万元,执行数为1610.07万元,完成预算的80.34%。主要效果:完成美术楼(馆)前期报建的省发改委可行性研究报告批复、勘察设计单位的公开招标,已完成施工图设初步设计孝感市规委会通过审查,正在报送省发改委审批。完成新征179.8土地的大部分征地拆迁和围墙施工工作。完成化学楼、天成楼、西区食堂扩建、、天工楼、明德楼维修改造等已完工或延续性项目尾款的支付工作。发现的问题及原因:年初绩效目标编制不规范,有待明确;项目预算文本编制不够科学,未经充分的论证和评估;项目实施过程管理有待加强;决算编制有待细化,应加强明细核算;在项目支出方面业务培训力度有待加强;项目绩效评价过程不够科学严谨等。下一步改进措施:进一步细化绩效目标;进一步加强明细核算;合理安排项目经费支出,调节项目经费结构;进一步加强项目过程管理,努力实现项目日常管理和绩效目标考核相结合;尝试引入第三方评价机制,确保从项目预算编制、项目过程管理、项目绩效评价整个环节的科学合理。

附件: 14.2017年高校基本建设专项项目自评表.xls

15、高校科技能力创新工程项目全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。主要效果:发表SCI、EI及核心期刊论文21篇,申请专利近30项。项目对推动学校科技创新能力有明显推动作用。发现的问题及原因:一是科研人员的积极性有待进一步提高;二是在科研服务上有待进一步加强,在为科研项目创造良好条件、最大限度地保证科研时间和精力、研究解决遇到的各种问题和困难等方面,需要加强,以提高科研工作整体水平。下一步改进措施:一是在科研经费在使用管理的政策层面,增加一定的灵活度和自由度。二是有部分人员反映从项目申报到批准立项周期相对较长,对项目研究的进度有一定影响,建议优化改善审批环节。

附件: 15.高校科技能力创新工程项目自评表.xls

16、湖北省人文社科重点研究基地建设专项全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要效果:获批国家社科基金项目1项,教育部人文社科项目1项,湖北省科技厅软件科学项目1项,湖北省教育厅人文社科一般项目6项;获批横向项目12项,经费130万元。发表论文40篇,其中CSSCI、北大核心期刊论文17篇;调研报告12篇。获省级奖励2次,获地厅级奖励4次。建设国家级精品课程1部、省级精品课程1部、校级精品课程1部;校级教学立项2项。发现的问题及原因:一是项目经费紧张,自筹资金较困难,影响人才引进与团队建设;二是项目实施方案设计不够合理,重点不够明确,缺乏连续性,未能产生质量较高具有重大影响的成果,国家级项目和奖项还没有突破,有重大影响的论文偏少。下一步改进措施:一是逐步建立健全省级人文社科研究重点基地建设的绩效管理制度;二是建立动态调整机制,切实推进项目实施单位严格按照合同规定的阶段目标和时序进度执行;三是推进项目管理信息化。

附件: 16.湖北省人文社科重点研究基地建设项目自评表.xls

17、高校哲学社会科学繁荣计划项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。主要效果:发表核心期刊论文21篇,申请软件著作权2项。项目对推动学校人文社会科学发展有明显推动作用。发现的问题及原因:科研人员在处理教学任务与科研工作两者关系上,有待进一步加强。下一步改进措施:一是在科研经费在使用管理的政策层面,增加一定的灵活度和自由度。二是有部分人员反映从项目申报到批准立项周期相对较长,对项目研究的进度有一定影响,建议优化改善审批环节。

附件: 17.哲学社会科学繁荣计划自评表.xls

18、湖北省“楚天学者计划”项目全年预算数为88万元,执行数为88万元,完成预算的100%。主要效果:举办学术报告5场;指导申报获批国家青年基金项目1项,主持国家自然科学基金项目结题1项;第一作者、通讯作者或指导教师发表高水平学术论文15篇,出版专著1部;初步组建学术团队1个;参与相关教学学院学科建设、实验室建设专题会议6次,联合培养研究生2名。发现的问题及原因:学校地处经济欠发达的孝感市,与在汉高校相比,缺少地缘优势,招聘楚天学者的难度相对较大;楚天学者所在单位一般都有很重的考核任务,工作很忙,如果不是受聘学校全职工作,履职时间很难保证达到规定要求。下一步改进措施:教育厅在评选楚天学者时,对地方高校推荐的候选人给予适当倾斜;进一步科学、合理优化绩效指标考核体系,切实增强绩效考核的针对性和可操作性;教育厅在楚天学者完成目标任务的前提下,适当放宽对楚天学者特别是特聘教授的履职时间要求。

附件: 18.楚天学者计划自评表.xls

19、湖北“高校教师国际交流计划”项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。主要效果:获批的4名教师顺利出国并圆满完成学业。发现的问题及原因:一是少数教师缺乏有效境外联系渠道,尤其是文科教师在这方面的问题较为突出;二是教师在获得出国留学项目批准之后,少数教师因各种原因提出延迟派出;三是目前本项目省教育厅资助为每人2万元,实际上1名教师的费用平均都在7万元以上。下一步改进措施:教育厅牵头联系部分条件较好、信誉度高的海外高校,与之建立长期合作关系,积极为教师出国牵线搭桥,方便教师出国;适当延长获得省教育厅出国留学资格的有效期;进一步加大“高校教师国际交流计划”专项经费资助力度,缓解地方高校筹措配套经费的矛盾。

附件: 19.高校教师国际交流计划绩效自评表.xls

20、皇冠线上娱乐建设项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。主要效果:新增博士学历(学位)教师34人,专任教师中博士占比达到22.3%,学历、学缘结构进一步改善;年度评审正高职称11人、副高26人,教师职称结构进一步优化;辅导员与学生配比为1:210;2017境外留学3个月以上人员5人、寒假短期出国培训2人;新增省级教学成果奖6项(一等奖一项、三等奖5项);新增楚天学者4人。发现的问题及原因:一是专项经费投入不足,不能满足学校发展需要;二是年度绩效指标有的设计不合理。下一步改进措施:进一步科学合理制订项目建设任务和绩效考核指标,增强绩效考评的科学性与可操作性;改进项目评价时间周期设计和人才质量评价标准,使绩效评价机制和标准更科学、合理,加大对地方高校皇冠线上娱乐建设经费投入力度。

附件: 20.皇冠线上娱乐建设项目自评表.xls


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